La Oficina de Control Interno está definida en la Ley 87 de 1993, como “uno de los componentes del Sistema del nivel directivo, encargada de medir la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles, asesorando a la Alta Dirección en la continuidad del proceso administrativo, la evaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de metas u objetivos previstos”.
Es importante mencionar que para el caso de la Dirección Distrital de Liquidaciones – DDL, la Oficina de Control Interno de Gestión, tiene como Misión asesorar, acompañar, orientar en la aplicación de los sistemas de evaluación, control y seguimiento, contribuyendo al cumplimiento de las funciones inherentes al ciclo administrativo y la implementación del sistema integrado de gestión. Promoviendo la cultura de autocontrol y autoevaluación, acompañado de un equipo humano comprometido, inspirado en el bien común, preocupado por el mejoramiento continuo, el respeto, cumplimiento de los valores éticos y principios de la función pública. Teniendo en cuenta lo mencionado por la Directiva Presidencial 02 de 1994 “En ningún caso, podrá el asesor, coordinador, Auditor Interno o quien haga sus veces, participar en los procedimientos administrativos de la entidad a través de autorizaciones o refrendaciones”.
Objetivo:
La Oficina de Control Interno de Gestión, tiene como objetivo poder dar conocer las actuaciones desarrolladas por la entidad, mediante la realización de Auditorías Internas de Gestión, Seguimiento a Planes de Mejoramiento, Desarrollo de actividades de Seguimiento y Control, Comportamiento de Indicadores, cumplimiento de procesos y procedimientos, rendición de informes determinados por ley, entre otras acciones que velen por el cumplimiento y sostenimiento a nivel institucional de la estructura MECI con sus respectivos módulos, componentes, elementos y su eje transversal información y comunicación, así como en cumplimiento y sostenimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. Además es importante mencionar el cumplimiento de los roles de esta oficina, como son: Liderazgo Estratégico, Enfoque Hacia La Prevención, Evaluación de La Gestión de Riesgos, Evaluación y Seguimiento y Relación con Los Entes Externos de Control.
Sistema de Control Interno
Plan acción C.I
Plan acción C.I
Plan de acción CIG 2020 | |
Plan de acción CIG 2021 | |
Plan de acción CIG 2022 | |
Plan de acción CIG 2023 |
Estado de Control Interno
Estado de Control Interno
Informe Ene/2023 - Jun/2023 - Anticorrupción | |
Informe Jul/2022 - Dic/2022 - Anticorrupción | |
Informe Ene/2022 - Jun/2022 - Anticorrupción | |
Informe Jul/2021 - Dic/2021 - Anticorrupción | |
Informe Ene/2021 - Jun/2021 - Anticorrupción | |
Informe Jul/2020 - Dic/2020 - Anticorrupción | |
Informe Ene/2020 - Jun/2020 - Anticorrupción | |
Informe Jul/19 - Dic/19 - Anticorrupción | |
Informe Mar/19 - Jun/19 - Anticorrupción | |
Informe Nov/18 - Feb/19 - Anticorrupción | |
Informe Jul/18 - Oct/18 - Anticorrupción | |
Informe Mar/18 - Jun/18 - Anticorrupción | |
Informe Nov/17 - Feb/18 - Anticorrupción | |
Informe Jul/17 - Oct/17 - Anticorrupción |
Informes de Atención a las PQRD
Informes de Atención a las PQRD
INFORME PRIMER SEMESTRE 2023 | |
INFORME PRIMER SEMESTRE 2022 | |
INFORME SEGUNDO SEMESTRE 2022 | |
INFORME PRIMER SEMESTRE 2021 | |
INFORME SEGUNDO SEMESTRE 2021 | |
INFORME PRIMER SEMESTRE 2020 | |
INFORME SEGUNDO SEMESTRE 2020 | |
INFORME PRIMER SEMESTRE 2019 | |
INFORME SEGUNDO SEMESTRE 2019 |
Austeridad en el Gasto
Austeridad en el Gasto
Documento | Acción |
INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO PERIODO ENERO-JUNIO 2022 VS ENERO-JUNIO 2023 | |
INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO PERIODO ENERO-SEPTIEMBRE 2021 VS ENERO-SEPTIEMBRE 2022 | |
INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO PERIODO ENERO-JUNIO 2021 VS ENERO-JUNIO 2022 | |
INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO PERIODO ENERO-MARZO 2021 VS ENERO-MARZO 2022 | |
INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2020 VS ENERO-DICIEMBRE 2021 | |
INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO PERIODO ENERO-JUNIO 2020 VS ENERO-JUNIO 2021 | |
INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO PERIODO ENERO-MARZO 2020 VS ENERO-MARZO 2021 | |
INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2019 VS ENERO-DICIEMBRE 2020 | |
INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO PERIODO ENERO-SEPTIEMBRE 2019 VS ENERO-SEPTIEMBRE 2020 | |
AUSTERIDAD EN EL GASTO | |
INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO PERIODO ENERO-MARZO 2019 VS ENERO-MARZO 2020 | |
INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO PERIODO ENERO-JUNIO 2019 VS ENERO-JUNIO 2020 |
Estatuto de Auditoria
Estatuto de Auditoria
ESTATUTO DE AUDITORIA |
Ética del Auditor
Ética del Auditor
CÓDIGO DE ÉTICA DEL AUDITOR |
Plan de Auditoria Interna de Gestión
Plan de Auditoria Interna de Gestión
Descargar: Programa de Auditoria 2017.
Descargar: Programa de Auditoria 2018
Descargar: Programa de Auditoria 2019
Descargar: Programa de Auditoria 2020
Descargar: Programa de Auditoria 2021
Descargar: Programa de Auditoria 2022
Seguimiento a Plan Anticorrupción
Seguimiento a Plan Anticorrupción
Nombre | Periodo de Evaluación | Acción |
Seguimiento a las Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano MAYO-AGOSTO | 2023 | |
Seguimiento a las Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 2023 | |
Seguimiento a las Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 2022 | |
Seguimiento a las Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 2021 | |
Seguimiento a las Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 2020 | |
Auditorias internas de gestión
Auditorias internas de gestión
Nombre | Periodo de Evaluación | Acción |
Auditoria | 2022 | |
Decretos Nombramientos CIG
Decretos Nombramientos CIG
Nombre | Periodo de Evaluación | Acción |
DECRETO 0831 DEL | 2017 | |
DECRETO 0298 DEL | 2021 |