La Oficina de Control Interno está definida en la Ley 87 de 1993, como “uno de los componentes del Sistema del nivel directivo, encargada de medir la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles, asesorando a la Alta Dirección en la continuidad del proceso administrativo, la evaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de metas u objetivos previstos”.

Es importante mencionar que para el caso de la Dirección Distrital de Liquidaciones – DDL, la Oficina de Control Interno de Gestión, tiene como Misión asesorar, acompañar, orientar en la aplicación de los sistemas de evaluación, control y seguimiento, contribuyendo al cumplimiento de las funciones inherentes al ciclo administrativo y la implementación del sistema integrado de gestión. Promoviendo la cultura de autocontrol y autoevaluación, acompañado de un equipo humano comprometido, inspirado en el bien común, preocupado por el mejoramiento continuo, el respeto, cumplimiento de los valores éticos y principios de la función pública. Teniendo en cuenta lo mencionado por la Directiva Presidencial 02 de 1994 “En ningún caso, podrá el asesor, coordinador, Auditor Interno o quien haga sus veces, participar en los procedimientos administrativos de la entidad a través de autorizaciones o refrendaciones”.

 

Objetivo:

La Oficina de Control Interno de Gestión, tiene como objetivo poder dar conocer las actuaciones desarrolladas por la entidad, mediante la realización de Auditorías Internas de Gestión, Seguimiento a Planes de Mejoramiento, Desarrollo de actividades de Seguimiento y Control, Comportamiento de Indicadores, cumplimiento de procesos y procedimientos, rendición de informes determinados por ley, entre otras acciones que velen por el cumplimiento y sostenimiento a nivel institucional de la estructura MECI con sus respectivos módulos, componentes, elementos y su eje transversal información y comunicación, así como en cumplimiento y sostenimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. Además es importante mencionar el cumplimiento de los roles de esta oficina, como son: Liderazgo Estratégico, Enfoque Hacia La Prevención, Evaluación de La Gestión de Riesgos, Evaluación y Seguimiento y Relación con Los Entes Externos de Control.

Sistema de Control Interno

Plan acción C.I

Plan de acción CIG 2020
Plan de acción CIG 2021
Plan de acción CIG 2022
Plan de acción CIG 2023

Estado de Control Interno

Informe Ene/2023 - Jun/2023 - Anticorrupción
Informe Jul/2022 - Dic/2022 - Anticorrupción
Informe Ene/2022 - Jun/2022 - Anticorrupción
Informe Jul/2021 - Dic/2021 - Anticorrupción
Informe Ene/2021 - Jun/2021 - Anticorrupción
Informe Jul/2020 - Dic/2020 - Anticorrupción
Informe Ene/2020 - Jun/2020 - Anticorrupción
Informe Jul/19 - Dic/19 - Anticorrupción
Informe Mar/19 - Jun/19 - Anticorrupción
Informe Nov/18 - Feb/19 - Anticorrupción
Informe Jul/18 - Oct/18 - Anticorrupción
Informe Mar/18 - Jun/18 - Anticorrupción
Informe Nov/17 - Feb/18 - Anticorrupción
Informe Jul/17 - Oct/17 - Anticorrupción

Informes de Atención a las PQRD

INFORME PRIMER SEMESTRE 2023
INFORME PRIMER SEMESTRE 2022
INFORME SEGUNDO SEMESTRE 2022
INFORME PRIMER SEMESTRE 2021
INFORME SEGUNDO SEMESTRE 2021
INFORME PRIMER SEMESTRE 2020
INFORME SEGUNDO SEMESTRE 2020
INFORME PRIMER SEMESTRE 2019
INFORME SEGUNDO SEMESTRE 2019

Austeridad en el Gasto

Documento Acción
INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO PERIODO ENERO-JUNIO 2022 VS ENERO-JUNIO 2023
INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO PERIODO ENERO-SEPTIEMBRE 2021 VS ENERO-SEPTIEMBRE 2022
INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO PERIODO ENERO-JUNIO 2021 VS ENERO-JUNIO 2022
INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO PERIODO ENERO-MARZO 2021 VS ENERO-MARZO 2022
INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2020 VS ENERO-DICIEMBRE 2021
INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO PERIODO ENERO-JUNIO 2020 VS ENERO-JUNIO 2021
INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO PERIODO ENERO-MARZO 2020 VS ENERO-MARZO 2021
INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2019 VS ENERO-DICIEMBRE 2020
INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO PERIODO ENERO-SEPTIEMBRE 2019 VS ENERO-SEPTIEMBRE 2020
AUSTERIDAD EN EL GASTO
INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO PERIODO ENERO-MARZO 2019 VS ENERO-MARZO 2020
INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO PERIODO ENERO-JUNIO 2019 VS ENERO-JUNIO 2020

Estatuto de Auditoria

ESTATUTO DE AUDITORIA

Ética del Auditor

CÓDIGO DE ÉTICA DEL AUDITOR

Plan de Auditoria Interna de Gestión

Seguimiento a Plan Anticorrupción

NombrePeriodo de EvaluaciónAcción
Seguimiento a las Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano MAYO-AGOSTO2023
Seguimiento a las Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano2023
Seguimiento a las Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano2022
Seguimiento a las Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano2021
Seguimiento a las Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano2020
   

 

Auditorias internas de gestión

Nombre Periodo de Evaluación Acción
Auditoria 2022
 

Decretos Nombramientos CIG

Nombre Periodo de Evaluación Acción
DECRETO 0831 DEL 2017
DECRETO 0298 DEL  2021
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